南通市通州区纪委2020年度 部门预算公开
南通市通州区纪委2020年度
部门预算公开
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2020年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、主管全区党的纪律检查工作，贯彻落实中央和省市区关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责全区党风廉政建设和反腐败的组织协调工作；协助区委、区政府对下一级党政领导班子和领导干部执行党风廉政责任制的情况进行检查考核。
2、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。
3、检查和处理区级机关各部门、区直属单位（含党组织关系在我区的单位）党员领导干部违反党的章程以及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
5、作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员、国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁。
6、对党的纪律检查工作和党风廉政建设及其政策问题进行调查研究，研究起草和拟定党风廉政规定和制度。
7、会同区委组织部及有关部门做好纪检监察干部的管理工作，审核镇（区、园）、部门纪（工）委、监察室领导干部人选的提名、考察（其中纪工委书记人选的提名、考察会同区委组织部共同进行），按干部管理权限任免或提出任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。
8、承办区委、区政府授权和交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括区纪委监委内设机构包括办公室、纪检监察干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室（区纠风办）、信访室、案件监督管理室、第一至第十一纪检监察室、案件审理室，另设十八个派驻纪检监察组，本部门下属单位包括：南通市通州区党风廉政建设教育中心、南通市通州区综合电子监察中心两个非独立核算全额拨款事业单位。区委巡察工作办公室设在区纪委。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市通州区纪委本级。
三、2020年部门主要工作任务及目标。
一、三助。即，通过协助落实“两个责任”，协助开展问责，协助推进重点工作，履行好协助职责
协助党委（党组）落实“两个责任”。完善落实“两个责任”的督查考核评价机制，推进“两个责任”贯通协同，形成齐抓共管、同向发力的工作格局。协助党委（党组）开展问责工作。用问责压实责任，发挥各类主体的作用，做到层层传导责任压力，推动责任有效落实，让失责必问、问责必严成为常态。协助党委政府推进重点工作。围绕十九大战略部署如何在通州落地生根，特别是围绕区委区政府部署的重点工作，加大查处和问责力度，有力防范空喊口号不办实事，虚伪应付，做选择打折扣等问题。
二、三抓。即，通过抓深化改革，抓作风建设，抓惩治腐败，聚焦好主业主责
抓深化改革。深入贯彻落实十九届四中全会部署的任务，坚持和完善党和国家监督体系，着力推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接，把各项监督的特点、优势发挥出来，切实增强监督的针对性和有效性，实现各展所长、优势互补。进一步解决纪法贯通、法法衔接等方面的障碍，推动派驻机构改革提质增效，充分发挥派出监察员办公室作用，打通监察监督“最后一公里”，通过深化改革释放制度优势和治理效能，推动新时代纪检监察工作高质量发展。
抓作风建设。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，锲而不舍加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，坚决整治贯彻落实防范化解重大风险、精准脱贫、生态环保等党中央重大决策部署工作中的形式主义、官僚主义问题，重点围绕违规收送礼品礼金、违规发放津补贴或福利、违规公款吃喝等方面易发多发、反弹压力较大的突出问题，及时发现、严肃查处。扎实有效开展专项治理，围绕教育医疗、环境保护、救济救助、食品药品安全等民生领域，集中整治群众反映的痛点难点问题。通过持续发力、精准发力，将纠治“四风”不断引向深入。
抓惩治腐败。持续保持高压态势。紧盯重点领域和关键环节，严惩贪污贿赂、滥用职权等职务违法和职务犯罪。把严惩基层“微腐败”和深挖黑恶势力“保护伞”结合起来，提高人民群众获得感。科学运用“四种形态”。在用好第一种形态上下功夫，严格把握“四种形态”的转化，对欺骗组织、对抗审查调查的坚决查处，对知错改错、真心悔过的给机会、给出路，做到纪法约束有硬度、批评教育有力度、组织关怀有温度。做好查办案件的后半篇文章，发挥监督执纪案例综合分析中心作用，继续打造“十百千万”廉洁宣教工程升级版，探索分层级、分类别的差异化教育，切实做到标本兼治。
三、三过硬。即，通过思想过硬，素质过硬，作风过硬，建设好“五铁”队伍
坚持行使权力慎之又慎、自我约束严之又严，持之以恒打造“五铁”纪检监察干部队伍。突出思想过硬。要把学习贯彻十九届四中全会精神作为重要政治任务，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高政治觉悟，自觉对标对表，努力做到学思用贯通、知信行统一。突出素质过硬。主动适应职责任务拓展、履职手段丰富、工作要求提高等新考验新挑战，提高日常监督、执纪审查、依法调查本领。增强法治思维、程序意识，统筹运用纪法“两把尺子”，提高依纪依法工作本领。突出作风过硬。健全内控机制，针对纪检监察干部的权力特点和主要风险点，加强研判、把握规律，强化自我监督。勇于刀刃向内，用制度严格规范约束纪检监察干部行为，对不适合纪检监察工作的坚决调离，对执纪违纪、执法违法的坚决查处，对失职失责的严肃问责，严防“灯下黑”。
第二部分 2020年度部门预算表
本次公开的表格包括部门预算收支总表等12张表格，详见附件文件。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市通州区纪委2020年度收入、支出预算总计6226.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加1697.69万元，增长37.49%。其中：
（一）收入预算总计6226.23万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计6226.23万元。
（1）一般公共预算收入预算6226.23万元，与上年相比增加1697.69万元，增长37.49%。主要原因是人员经费增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算总计6226.23万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出6226.23万元，主要用于人员经费、商品服务支出和项目经费支出。与上年相比增加1697.69万元，增长37.49%。主要原因是人员经费增加。
2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为5536.23万元。与上年相比增加1247.69万元，增长29.09%。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为690万元。与上年相比增加450万元，增长187.5%。主要原因是支出项目增加。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
二、收入预算情况说明
南通市通州区纪委本年收入预算合计6226.23万元，其中：
一般公共预算收入6226.23万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市通州区纪委本年支出预算合计6226.23万元，其中：
基本支出5536.236万元，占88.92%；
项目支出690万元，占11.08%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市通州区纪委2020年度财政拨款收、支总预算6226.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1697.69万元，增长37.49%。主要原因是人员经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市通州区纪委2020年财政拨款预算支出6226.23万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出增加1697.69万元，增长37.49%。主要原因是人员经费增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1、纪检监察事务(款）行政运行（项）支出4936.23万元，与上年相比增加1247.69万元，增长33.83%，主要原因是人员经费增加。
2、纪检监察事务(款）一般行政管理事务（项）支出690万元，与上年相比增加450万元，增长187.5%，主要原因是巡察经费增加。
3、纪检监察事务(款）大案要案查处（项）支出600万元,与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市通州区纪委2020年度财政拨款基本支出预算5536.23万元，其中：
（一）人员经费4486.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1049.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市通州区纪委2020年一般公共预算财政拨款支出预算6226.23万元，与上年相比增加1697.69万元，增长37.49%。主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市通州区纪委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5536.23万元，其中：
（一）人员经费4486.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1049.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市通州区纪委2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出40万元，占“三公”经费的45.11%；公务接待费支出48.68万元，占“三公”经费的54.89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出40万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出40万元，比上年预算增加0万元。
3．公务接待费预算支出48.68万元，比上年预算减少1.37万元，主要原因为厉行节约。
南通市通州区纪委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出23.12万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因为预计会议增加。
南通市通州区纪委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.32万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因为预计培训次数增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市通州区纪委2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1049.47万元，与上年相比减少89.43万元，减少7.85%，主要原因为压缩公用经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额450万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出450万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共个3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1270万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
